上饒職業技術學院2021年部門預算

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上饒職業技術學院2021年部門預算

    

第一部分  上饒職業技術學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 上饒職業技術學院2021年部門預算情況說明

、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  上饒職業技術學院2021年部門預算表

、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

 

第一部分  上饒職業技術學院概況

 

一、部門主要職責

 

(一)貫徹執行黨和國家的職業教育方針,為上饒的地方經濟發展培養高、中級職業技術人才;

(二)承擔培養應用電子、機械工程、計算機、會計、化工、舞蹈、農業等專業的??婆c中專層次的人才任務;

(三)承擔培養光學加工技術、數控加工技術、機電一體化、模具制造、幼兒教育、計算機應用、汽車機械的專業的技工學歷教育,和承擔中、高級工、技師等各層次的技術人才培訓任務;

(四)根據省教育主管部門授權,承擔相關專業的成人教育和自學考試職責;

(五)根據省市人社部門批準,承擔退役士兵培訓、計算機等級、職業技能等級鑒定及培訓任務;

(六)根據省市農業部門的授權,擔負農民工技能培訓職責;

(七)根據其他部門授權,擔負其他相關的崗位培訓。

 

二、部門基本情況

 

我院共有預算單位1個。編制人數449人,其中:全部補助事業編制449人;實有人數514人,其中:全部補助事業人員407人,離休人員3人,退休人員104人;在校生人數13118人,其中:高職學生6289人,中職學生6829人。

 

第二部分  上饒職業技術學院2021年部門預算情況說明

 

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年我院收入預算總額為12482.25萬元,較上年增加1507.07萬元,其中:財政撥款收入4520.79萬元,較上年預算安排增加164.61萬元;事業收入5073.78萬元,較上年預算安排增加902.66萬元;其他收入427.90萬元,較上年預算安排減少122.10萬元;國庫集中支付網上結轉2459.78萬元,較上年預算安排增加561.90萬元。

(二)支出預算情況

2021年我院支出預算總額為12482.25萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出10448.54萬元,較上年預算安排增加795.96萬元,包括工資福利支出8595.10萬元,商品和服務支出1534.38萬元,對個人和家庭的補助319.06萬元;項目支出2033.71萬元,較上年預算安排增加711.11萬元,包括債務還本付息支出1320.67萬元、高職助學金77.59萬元及資本性支出635.45萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出12482.25萬元,較上年預算安排增加1507.07萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出8595.10萬元,較上年預算安排增加2364.13萬元;商品和服務支出1534.38萬元,較上年預算安排減少96.59萬元;對個人和家庭的補助支出396.65萬元,較上年預算安排減少1003.12萬元;債務利息支出1320.67萬元,較上年預算安排增加136.67萬元;基本建設支出0萬元,較上年預算安排減少103.20萬元;資本性支出635.45萬元,較上年預算安排增加209.18萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年我院財政撥款支出預算總額為4520.79萬元,較上年預算安排增加164.61萬元。

按支出功能分類劃分:教育支出4520.79萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出4020.79萬元,包括:工資福利支出3633.23萬元,商品和服務支出304.78萬元,對個人和家庭的補助82.78萬元;項目支出500萬元,包括:債務利息支出500萬元。

(四)政府性基金情況

2021年我院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2021年我院教育公用經費預算1534.38萬元,較上年預算安排減少了96.59萬元,下降5.92%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

科目明細如下:辦公費72.59萬元,印刷費30.79萬元,咨詢費15萬元,手續費1萬元,水電費305.50萬元,郵電費37.51萬元,物業管理費246.35萬元,差旅費70萬元,維修費50萬元,租賃費10萬元,培訓費50萬元,公務接待費10萬元,專用材料費120萬元,勞務費18萬元,工會經費145.41萬元,福利費132.73萬元,公務用車運行維護費15萬元,其他交通費用10萬元,稅金及附加費用6萬元,其他商品和服務支出188.50萬元。

(六)政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購預算總額350.79萬元,其中:政府采購貨物預算350.79萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2020930日,部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車8輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:。

(八)績效目標設置情況

2021年部門預算中實行績效目標管理的項目有4個(部門預算中200萬元以上的,且進行績效評審的項目3個),涉及資金2033.71萬元。納入績效目標批復試點的項目0個,涉及資金0萬元。

 

二、2021“三公”經費預算情況說明

2021年我院三公經費預算安排25萬元。其中:

公務接待費10萬元,與上年度一致;

公務用車運行維護費15萬元,較上年預算安排減少了7.50萬元,主要原因是:事業單位車改后,車輛維護支出減少。

 

第三部分  上饒職業技術學院2021年部門預算表

 

一、《收支預算總表》(見附表1)

二、《部門收入總表》(見附表2)

三、《部門支出總表》(見附表3)

四、《財政撥款收支總表》(見附表4)

五、《一般公共預算支出表》(見附表5)

六、《一般公共預算基本支出表》(見附表6)

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》(見附表7)

八、《政府性基金預算支出表》(見附表8)

九、《部門整體支出績效目標表》(見附表9)

 

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一)基本支出:指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和日常公用支出。

(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

(三)“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(四)工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(五)商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出。

(六)對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

(七)支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

(八)支出經濟分類科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

(九)政府性基金:是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。

附件:上饒職業技術學院2021年部門預算公開表.xls?


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